Создание счета
1. Выбираем раздел “Документы и файлы” ⇒ “Документы внутренние”.
2. Выбираем папку “Реестр счетов”. Нажимаем кнопку “Создать”.
3. Выбираем вид документа “Входящий счет на оплату” и создаем документ
(при необходимости воспользуйтесь строкой поиска).
4. Заполняем реквизиты счета.
4.1. При необходимости указываем краткое содержание и комментарий.
!Наименование документа формируется автоматически!
5. Заполняем параметры счета.
5.1. Указываем предмет закупки.
5.2. Указываем номер, дату и сумму счета.
5.3. Выбираем контрагента
(если необходимого контрагента нет, создаем его).
5.4. Указываем КОСГУ, сумму по КОСГУ, КВР, сумму по КВР.
5.5. Выбираем группу товаров.
5.6. Указываем обоснование закупки.
5.7. Указываем номер и дату договора.
5.8. Выбираем запись плана закупок
(подробнее о планах закупок: ФЗ-44, ФЗ-223).
5.9. Указываем мат. ответственного и согласован ли с ним счет.
6. Заполняем источники финансирования.
6.1. Нажимаем кнопку “Добавить”, выбираем источник финансирования и нажимаем кнопку “Выбрать”
(повторяем для каждого источника финансирования).
7. Прикладываем файлы к счету.
7.1. Выбираем необходимые файлы и добавляем их.
8. Нажимаем кнопку “Записать”, чтобы сохранить заполнение
(См. рисунок ниже).
9. Отправляем счет на оплату.
Обратите внимание! Для счетов, в которых не заполнены источники финансирования или не приложен файл, процесс отправки не будет отображаться!
9.1. Нажимаем кнопку “Отправить…”.
9.2. Выбираем процесс “Согласование счетов на оплату” и нажимаем кнопку “Перейти к отправке”.
Обратите внимание! Если не отображается процесс “Согласование счетов на оплату”, проверьте заполнение источников финансирования и наличие файла в документе.
9.3. Нажимаем кнопку “Стартовать и закрыть”.
Согласование и исполнение счета:
Работу с задачами смотреть в инструкции “Работа с задачами”.
